問題已解決

老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/18 20:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,您需要根據(jù)稅務(wù)局的要求重新計(jì)算本期納稅額,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,具體分錄包括: 1、本期應(yīng)交稅費(fèi)借方:應(yīng)交稅費(fèi)(稅務(wù)發(fā)票重新核實(shí)的稅費(fèi)數(shù)額); 2、本期應(yīng)交稅費(fèi)貸方:應(yīng)付票據(jù)(原有發(fā)票的金額); 3、本期應(yīng)交稅費(fèi)貸方:本期已交稅費(fèi)(去年9月到今年4月實(shí)際繳納的稅額)。 此外,您應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況,做好相關(guān)賬務(wù)處理,以確保納稅準(zhǔn)確性。
2023 01/18 21:00
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