問(wèn)題已解決

如果購(gòu)進(jìn)的貨物已入庫(kù)，但購(gòu)貨發(fā)票未收到時(shí)，請(qǐng)問(wèn)這時(shí)候怎么做賬呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/18 20:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2023 01/18 20:35
84785024
2023 01/18 20:36
那么我們也把貨賣了？這時(shí)又怎么做賬分錄呢？
文文老師
2023 01/18 21:13
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785024
2023 01/18 21:15
這個(gè)分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？我是銷售出去的分錄
文文老師
2023 01/18 21:21
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)
84785024
2023 01/19 09:52
那么跨年了才收到這筆發(fā)票，又問(wèn)做賬呢？
文文老師
2023 01/19 10:06
12月做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng) 跨年收到 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785024
2023 01/19 10:20
無(wú)語(yǔ)了，老師您能看我問(wèn)她在回答我嗎？我的意思是說(shuō)2022年12月采購(gòu)一批貨物，12月購(gòu)進(jìn)的貨物已入庫(kù)，22年12月購(gòu)貨發(fā)票未收到，但是23年1月才收到這個(gè)進(jìn)貨的發(fā)票，改怎么做分錄
文文老師
2023 01/19 10:32
1月做分錄。無(wú)差額 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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