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子公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到母公司，原值100萬(wàn)，折舊30萬(wàn)，能否做賬為： 母公司：借固定資產(chǎn)70萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款70萬(wàn) 子公司：借固定資產(chǎn)清理70萬(wàn)，借累計(jì)折舊30萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)。借其他應(yīng)收款70萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理70萬(wàn)。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 17:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，子公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到母公司，需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅的
2023 01/17 17:25
84784964
2023 01/17 17:26
能不能不計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅？如果計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅要怎么做賬。
悠然老師01
2023 01/17 17:27
稅法上是不可以不計(jì)提的?? 母公司：借固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款70萬(wàn) 子公司：借固定資產(chǎn)清理70萬(wàn)，借累計(jì)折舊30萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)。借其他應(yīng)收款70萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 資產(chǎn)處置損益等。
84784964
2023 01/17 17:31
就是說(shuō)，可以把科目放在其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款，只是要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅是吧
84784964
2023 01/17 17:31
銷(xiāo)項(xiàng)稅要計(jì)提多少呢？
悠然老師01
2023 01/17 18:08
售價(jià)/1.13*0.13就是應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784964
2023 01/17 18:24
按我的數(shù)據(jù)，售價(jià)是不是就是70萬(wàn)
悠然老師01
2023 01/17 18:26
是的，按你的這個(gè)計(jì)算就是含稅價(jià)70
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