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12月暫估的費(fèi)用票,明年5月份之前補(bǔ)齊可以嗎?

84785013| 提問時間:2023 01/16 16:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒問題,這個是可以。
2023 01/16 16:01
84785013
2023 01/16 16:02
到時候做賬怎么做呢
東老師
2023 01/16 16:02
發(fā)票來了,把暫估的沖銷,再按照發(fā)票做賬。
84785013
2023 01/16 16:05
這樣不就影響今年的利潤?
東老師
2023 01/16 16:05
這個影響的是2022年的利潤。
84785013
2023 01/16 16:06
具體分錄是怎樣的呢
東老師
2023 01/16 16:06
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
東老師
2023 01/16 16:06
沖銷的時候,按照負(fù)數(shù)做會計分錄。
84785013
2023 01/16 16:08
那發(fā)票來了的分錄呢
東老師
2023 01/16 16:08
借,管理費(fèi)用貸,庫存現(xiàn)金。
84785013
2023 01/16 16:10
那你這個費(fèi)用肯定會轉(zhuǎn)到今年的本年利潤里啊,怎么不會影響今年的利潤?
東老師
2023 01/16 16:10
你做負(fù)數(shù)和正數(shù)不就相互沖銷了嗎
84785013
2023 01/16 16:13
暫估時:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,發(fā)票來了借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款暫估紅字,這樣12暫估的費(fèi)用就沒有了,你再做一筆借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,這筆費(fèi)用不成了今年的?
84785013
2023 01/16 16:13
不成了23年的嗎
東老師
2023 01/16 16:14
暫估做到202年,沖銷暫估和再做一筆正數(shù)做到2023年,你看2023年有變化嗎
84785013
2023 01/16 16:16
肯定有啊,你這筆管理費(fèi)用肯定會直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年的本年利潤,我這個12月發(fā)票到不了,然后只能是在23年取得,不會結(jié)轉(zhuǎn)到23年嗎?除非你做到以前年度損益調(diào)整吧
東老師
2023 01/16 16:18
你看沖銷管理費(fèi)用-100,發(fā)票2023年來了做管理費(fèi)用100 正負(fù)相抵不就沒了吧
84785013
2023 01/16 16:18
對啊,沒了,我沖的是暫估的,但這筆費(fèi)用我要補(bǔ)上啊
東老師
2023 01/16 16:19
你在2022年暫估就相當(dāng)于費(fèi)用發(fā)生在了2022年
84785013
2023 01/16 16:20
對啊,但是賬上你不能影響到今年的利潤啊,所以難道不是要用到以前年度損益調(diào)整?怎么可以直接就只做一筆放到今年的費(fèi)用
東老師
2023 01/16 16:21
你看沖銷管理費(fèi)用-100,發(fā)票2023年來了做管理費(fèi)用100 正負(fù)相抵不就沒了吧 這個你看了嗎正負(fù)不就沒了嗎?為什么還影響本年利潤
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