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請問2019年分錄 借：預付賬款-順豐 2893.4 進項稅額 173.6 貸：銀行存款3067 ，，，后來收到運費344元退費，借：銀行 344 貸：順豐 344，，順豐未重新開票，那今年怎么調(diào)整一下這個余額
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同學你好
預付賬款為啥做進項
2023 01/16 13:27
84784972 
2023 01/16 13:33
不好意思，剛才打串了，借：預付賬款-順豐 3067 貸：銀行存款3067 ，收到發(fā)票 借：運輸費 2893.4 進項173.6 貸：預付-順豐3067，，后來收到運費344元退費，借：銀行 344 貸：預付-順豐 344
樸老師 
2023 01/16 13:34
同學你好
分錄是正確的
84784972
2023 01/16 13:35
那今年這個余額 344怎么調(diào)平
樸老師
2023 01/16 13:37
退費是沖減之前的預付呀
84784972
2023 01/16 13:43
最后一筆分錄就是沖了呀
樸老師
2023 01/16 14:19
同學你好
發(fā)票沒有沖減嗎
那發(fā)票也得沖減
費用發(fā)票做的分錄也得沖
84784972
2023 01/16 14:20
發(fā)票還是原來的發(fā)票，沒有重新開
樸老師
2023 01/16 14:24
同學你好
那就掛往來吧
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