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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看下 這個(gè)還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 才能讓2023年從0 開始計(jì)算呢。分錄怎么寫呢。以前幾年都沒結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)。新手
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學(xué)員你好，分錄如下
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額52616561.94
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52298031.25
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
2023 01/16 11:50
84784973 
2023 01/16 11:55
老師你意思只要這樣做 明年 這些科目余額都是0是這意思嗎
悠然老師01 
2023 01/16 12:52
是的，你的理解完全正確
84784973
2023 01/16 14:07
1.老師 是不是每年年底都得做這一筆分錄，還是不做也不影響？2.為什么 我把貸方數(shù)字寫進(jìn)去 借貸不相等呢。
悠然老師01
2023 01/16 14:36
這個(gè)不做也不影響的，你的不平是因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目本身就有30多的余額
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