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12月沒有銷項票，但是有進項票，以前會留到下個月再勾選抵扣，那現(xiàn)在涉及到跨年度，我是留著下次抵扣還是現(xiàn)在就勾選？怎么做賬？ 10月份有一張發(fā)票忘記作廢了，已經(jīng)入賬，也涉及到跨年，我應(yīng)該怎么做賬？
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你好，你需要抵扣的時候再認證就可以的，沒有認證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費待認證，這個跨年的沒有關(guān)系，不影響。
2023 01/16 11:33
84784969 
2023 01/16 11:38
好。
10月有一張發(fā)票開錯了，忘記作廢，一直也沒有開紅字發(fā)票，那我就不管了？等到啥時候開了紅字再管？
84784969
2023 01/16 11:40
以前從來沒有做過待認證應(yīng)交稅費的科目，如果下個月要認證，怎么做分錄？
郭老師 
2023 01/16 11:41
對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 01/16 11:41
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
84784969
2023 01/16 11:53
謝謝。
年終獎也是在個稅里申報嗎？一般是做在12月還是一月？
郭老師
2023 01/16 11:56
對的，是的，發(fā)放的次月
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