問(wèn)題已解決

老師您好我們是小規(guī)模，我1月份紅沖了12月份忘記作廢的兩張收入發(fā)票金額20萬(wàn)是免稅的，然后一月份開(kāi)票1%稅率的合計(jì)120萬(wàn)，這個(gè)在報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)？利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)比增值稅申報(bào)表少20萬(wàn)了

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 11:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接填寫(xiě)在附表一就可以了
2023 01/16 11:25
84784989
2023 01/16 11:27
老師您的意思是紅沖的金額填寫(xiě)在附表一？
樸老師
2023 01/16 11:32
嗯 附表一紅沖了主表也紅沖
84784989
2023 01/16 11:34
老師附表是這樣的都有稅率，嗎免稅的應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
樸老師
2023 01/16 11:38
同學(xué)你好 這個(gè)填寫(xiě)在免稅欄
84784989
2023 01/16 11:39
沒(méi)有免稅欄啊老師
樸老師
2023 01/16 11:44
按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě) 符合條件就不用交
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