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問題已解決
老師，在看我有沒有報稅報完，看了下稅種核定。麻煩您幫我看下圖片紅色框的怎么申報，
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增值稅你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 01/16 09:21
84784971 
2023 01/16 09:25
一般納稅人
郭老師 
2023 01/16 09:30
勾選平臺里面先勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)，然后再系統(tǒng)里面上報匯總
郭老師
2023 01/16 09:30
去電子稅務(wù)局里面申報。附表一是填寫銷售額，附表二三十五欄填寫你的進(jìn)項
郭老師
2023 01/16 09:30
殘保金你看下今年需要申報嗎？
郭老師
2023 01/16 09:31
是按年填寫的，這里填寫的是你的工資和平均人數(shù)。
84784971
2023 01/16 09:33
新公司，沒開發(fā)票，1月初稅務(wù)平臺0申報報好了，稅務(wù)uk盤也清了，但是后面發(fā)現(xiàn)有誤，作廢重新申報了，申報了營業(yè)賬簿
84784971
2023 01/16 09:34
殘保金我這里稅種認(rèn)定信息寫著次年9.30申報
郭老師
2023 01/16 09:36
那你去年的在九月底申報就可以的，其他的不用申報。
郭老師
2023 01/16 09:37
自然人電子稅務(wù)局里面去申報工資的。
郭老師
2023 01/16 09:37
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表來申報。
84784971
2023 01/16 09:38
個稅，企業(yè)所得稅申報好了，但是其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運輸服務(wù)怎么申報
郭老師
2023 01/16 09:39
你好，我上面第一個寫了你沒有看懂，哪一個沒有看懂。
郭老師
2023 01/16 09:39
你有銷售額嗎？銷售額是多少？開的多少的發(fā)票？
84784971
2023 01/16 09:41
老師，是新公司，12月沒有業(yè)務(wù)，只收到投資款和一筆利息
郭老師
2023 01/16 09:43
啊，那直接打開零申報就可以的，你有開票系統(tǒng)的，在開票系統(tǒng)里面點上報匯總，然后再申報。
84784971
2023 01/16 09:51
開票系統(tǒng)沒有上報匯總怎么辦，零申報已經(jīng)報了
郭老師
2023 01/16 09:53
你好，已經(jīng)申報完畢了，就不需要再做了，在你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控就可以了。
84784971
2023 01/16 09:57
老師，怎么反著監(jiān)控
84784971
2023 01/16 09:57
反寫監(jiān)控
郭老師
2023 01/16 09:58
你好，在匯總上傳里面點開，然后有一個上報匯總，還有一個反寫監(jiān)控不是嗎
84784971
2023 01/16 10:02
稅控盤沒在手上，我等下自己找下，另外還是有個地方不明白，其他現(xiàn)代服務(wù)和陸路貨物運輸服務(wù)怎么申報，在增值稅附表二，三里面嗎
郭老師
2023 01/16 10:03
你好，這個是你的銷售額，證實你自己的銷售額，銷售額在附表一里面。
郭老師
2023 01/16 10:04
現(xiàn)代服務(wù)6%的，6%一般計稅，服務(wù)一欄
9%的在9%服務(wù)一欄一般計稅。
84784971
2023 01/16 10:05
老師明白了，我們12月都是0所以不用填，直接0就好了對嗎？
郭老師
2023 01/16 10:07
可以的，可以這么做的。
84784971
2023 01/16 10:08
謝謝老師
郭老師
2023 01/16 10:09
不用客氣，工作愉快。
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