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老師就是，分公司上繳給總公司的利潤，合并報表的時候如何抵消這一筆呢？原本就是一起匯總繳納稅款的

84785036| 提問時間：2023 01/15 20:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，借其他應付款，貸其他應收款
2023 01/15 20:56
84785036
2023 01/15 21:07
老師，因為總公司這邊不是記了投資收益，不要沖銷嗎？合并報表就多了
小林老師
2023 01/15 21:34
您好，總公司不做投資收益，總分之間都是往來科目
84785036
2023 01/15 21:44
我是分公司上交總公司的利潤做到其他往來款嗎？
小林老師
2023 01/15 21:45
您好，是的，總分之間的往來，處理購銷，都計入其他應收款
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