問(wèn)題已解決

老師你好，發(fā)現(xiàn)下級(jí)公司2021年未計(jì)提年終獎(jiǎng)。但是2022年沖銷(xiāo)計(jì)提2021年終獎(jiǎng)。出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，如何調(diào)整？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 19:12
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先核對(duì)一下應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)表能不能對(duì)上。 但是2022年沖銷(xiāo)計(jì)提2021年終獎(jiǎng) 這個(gè)分錄沖掉
2023 01/15 19:18
84785018
2023 01/15 19:24
2022沖銷(xiāo)計(jì)提2021年終獎(jiǎng)，這個(gè)分錄沖掉，意思是他不應(yīng)沖銷(xiāo)，對(duì)吧？那他今年的利潤(rùn)就會(huì)減少？這樣符合規(guī)定？
小小霞老師
2023 01/15 21:27
你這個(gè)屬于做錯(cuò)賬，有依據(jù)的話(huà)就可以的呢
84785018
2023 01/15 21:38
利潤(rùn)減少是應(yīng)該減2021年的，還是2022年的呢？2021年報(bào)表已出，利潤(rùn)已審核。
小小霞老師
2023 01/15 22:06
那你可以用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理
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