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老師，請問核定征收的個(gè)體工商戶，2022年開具的普票超過核定的金額，需要交納增值稅嗎

84785028| 提問時(shí)間：2023 01/15 16:51
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師
你好，是的，是需要繳納的。
2023 01/15 16:52
84785028
2023 01/15 16:52
2022年小規(guī)模不是免稅的嗎
答疑蘇老師
2023 01/15 16:53
你好，是的，小規(guī)模免稅，你們屬于小規(guī)模嗎？
84785028
2023 01/15 16:53
是的，是核定征收的小規(guī)模個(gè)體工商戶
答疑蘇老師
2023 01/15 16:54
你好，那就不用繳納了。
84785028
2023 01/15 17:01
請問老師，我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表，小規(guī)模 的申報(bào)表里附表一15行和17行稅務(wù)機(jī)關(guān)已經(jīng)填寫了核定額
答疑蘇老師
2023 01/15 17:02
你好，超過部分填入免稅銷售額里。
84785028
2023 01/15 17:04
錯誤原因:主表第17欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)應(yīng)納稅額”4770.00應(yīng)該等于“定期定額核定或者其他稅種核定的應(yīng)納稅額”0.00。老師，這句話沒有理解是什么意思，我現(xiàn)在報(bào)不了，4770元是起征點(diǎn)的稅額
答疑蘇老師
2023 01/15 17:07
你好，就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是0.
84785028
2023 01/15 17:07
但是17欄我是改不動的
答疑蘇老師
2023 01/15 17:08
你好，同學(xué)，明天上班電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥职伞?/div>
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