問(wèn)題已解決

老師:小規(guī)模第4季度增值稅如何申報(bào):有開(kāi)免稅發(fā)票金額為581057.57. 負(fù)數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67 正負(fù)最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫(xiě)574324.90后,會(huì)出現(xiàn)異常 :如圖顯示 應(yīng)該如何申報(bào)呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 20:53
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鴻兒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)，您好，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)稍等馬上回復(fù)：
2023 01/14 21:01
鴻兒老師
2023 01/14 21:18
小規(guī)模免稅發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票不能合并申報(bào)
84785024
2023 01/14 21:18
那怎么申報(bào)呢.老師
鴻兒老師
2023 01/14 21:28
第9行免稅銷(xiāo)售額就單獨(dú)填免稅金額不要與負(fù)數(shù)發(fā)票合并
84785024
2023 01/14 21:32
那負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫(xiě)呢?要不要填寫(xiě)
鴻兒老師
2023 01/14 21:37
開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票，在網(wǎng)上申報(bào)稅收時(shí)用正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額來(lái)填報(bào)。這里的正數(shù)發(fā)票是指非免稅發(fā)票。也就是說(shuō)應(yīng)稅發(fā)票可以減去負(fù)數(shù)發(fā)票差額
84785024
2023 01/14 21:43
這次開(kāi)的都是免稅金額581057.37 而負(fù)數(shù)發(fā)票是1%不含稅金額-6732.67.在12行填寫(xiě)免稅金額或正負(fù)相抵金額后都會(huì)收到:稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)返回信息:-6732.67.真不知道怎么申報(bào)了
鴻兒老師
2023 01/14 21:52
負(fù)數(shù)發(fā)票按負(fù)數(shù)填報(bào)在最上面的正常開(kāi)票繳稅的銷(xiāo)售發(fā)票那列，只不過(guò)按負(fù)數(shù)填，免稅發(fā)票就填在下面的12列，分開(kāi)填列
84785024
2023 01/14 21:54
還是不行,會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 ,如圖
84785024
2023 01/14 21:55
還是不行,會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 ,如圖
鴻兒老師
2023 01/14 22:25
負(fù)數(shù)發(fā)票為1%的不含稅金額-6732.67，其中2%部分填在18行本期應(yīng)納稅額減征額-6732.67*2%=-134.6534，16行應(yīng)納稅額按3%填-6732.67*3%=-201.9801，實(shí)際繳納按1%填-67.32
84785024
2023 01/14 22:57
小微企業(yè)未達(dá)標(biāo),增值稅是免征的. 16行是灰色的,不能填寫(xiě)
鴻兒老師
2023 01/14 23:14
同學(xué)，要不你明天問(wèn)一下稅務(wù)局看是哪個(gè)地方出了問(wèn)題。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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