00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)上季度做了未開(kāi)票收入，這個(gè)月開(kāi)票，在增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，開(kāi)的是普通發(fā)票的在第十欄，超過(guò)的全部都在第12欄，你的正數(shù)銷(xiāo)售額加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)，如果沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額就是零。
2023 01/14 15:48
84785027 
2023 01/14 15:49
我在未開(kāi)票收入那里不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 01/14 15:50
你好，去稅務(wù)局申報(bào)的，自己申報(bào)不了的去稅務(wù)局
84785027
2023 01/14 15:51
能不能直接自己額那里減？
84785027
2023 01/14 15:51
銷(xiāo)售額那里減
郭老師
2023 01/14 15:53
你試一下的，你看一下能申報(bào)了嗎？就是自己想加減的
郭老師
2023 01/14 15:53
如果你無(wú)票收入是100，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票也是100，沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額，那不就是填寫(xiě)零，這個(gè)零不就是已經(jīng)減去了本來(lái)應(yīng)該填寫(xiě)100的。
84785027
2023 01/14 15:54
因?yàn)槲覀兪怯脜^(qū)塊鏈開(kāi)的，獲取不了發(fā)票數(shù)據(jù)
84785027
2023 01/14 15:54
是自己填上去
郭老師
2023 01/14 15:58
以后你自己填寫(xiě)是需要的，主要是怕比對(duì)不通過(guò)。
閱讀 35
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
590
意見(jiàn)反饋
