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老師，小規(guī)模企業(yè)上季度做了未開票收入，這個月開票，在增值稅申報表上怎么填寫？
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季度45萬以內(nèi)的，開的是普通發(fā)票的在第十欄，超過的全部都在第12欄，你的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計，如果沒有其他的銷售額就是零。
2023 01/14 15:48
84785027 
2023 01/14 15:49
我在未開票收入那里不能填寫負數(shù)
郭老師 
2023 01/14 15:50
你好，去稅務局申報的，自己申報不了的去稅務局
84785027
2023 01/14 15:51
能不能直接自己額那里減？
84785027
2023 01/14 15:51
銷售額那里減
郭老師
2023 01/14 15:53
你試一下的，你看一下能申報了嗎？就是自己想加減的
郭老師
2023 01/14 15:53
如果你無票收入是100，這個月開了發(fā)票也是100，沒有其他的銷售額，那不就是填寫零，這個零不就是已經(jīng)減去了本來應該填寫100的。
84785027
2023 01/14 15:54
因為我們是用區(qū)塊鏈開的，獲取不了發(fā)票數(shù)據(jù)
84785027
2023 01/14 15:54
是自己填上去
郭老師
2023 01/14 15:58
以后你自己填寫是需要的，主要是怕比對不通過。
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