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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我之前損益科目借貸方向設(shè)置反了，導(dǎo)致我2021.7到2022.12利潤表有誤，我現(xiàn)在可以直接反結(jié)賬到2021.7月去修改報(bào)表嗎？修改完了之后我還需要去網(wǎng)廳修改報(bào)表匯算清繳嗎？還有就是我2021年審計(jì)報(bào)告已經(jīng)做過了
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同學(xué)你好
一、可以反結(jié)。也可以在年底作。也可以在23年通過以前年度損益調(diào)整作。
二、修改過了，需要修改匯算清繳。
三、審計(jì)報(bào)告應(yīng)重新出具。
2023 01/14 11:47
84784951 
2023 01/14 11:49
老師，我可不可以在2022年12月，用以前年度損益來調(diào)整，2021年審計(jì)報(bào)告是不是可以不用重新做？
84784951
2023 01/14 11:52
我反結(jié)賬到2021.7月的去修改了憑證報(bào)表，現(xiàn)在2021年累計(jì)凈利潤比我之前申報(bào)的2021年年報(bào)利潤多了10萬，這個(gè)10萬我怎么用以前年度損益科目做憑證呢？
謝謝老師
立峰老師 
2023 01/14 11:53
一、可以這樣調(diào)。
二、審計(jì)報(bào)告是否調(diào)整，原則上是需要的，具體你自己把握
84784951
2023 01/14 11:59
我反結(jié)賬到2021.7月的去修改了憑證報(bào)表，現(xiàn)在2021年累計(jì)凈利潤比我之前申報(bào)的2021年年報(bào)利潤多了10萬，這個(gè)10萬我怎么用以前年度損益科目做憑證呢？
謝謝老師
立峰老師
2023 01/14 12:08
同學(xué)你好，你修改報(bào)表，不是要先修改憑證嗎？
84784951
2023 01/14 12:10
是的，我是在2021年7月到12月先修改了憑證，改了以后每期的利潤表都變了，所以2021年利潤表年度累計(jì)數(shù)據(jù)也變了，比我之前申報(bào)的報(bào)表多了10萬，這個(gè)10萬要怎么辦
立峰老師
2023 01/14 12:11
同學(xué)你好，你已經(jīng)修改過2021年的憑證了，就不需要修改了。
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