問(wèn)題已解決

前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶(hù)的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了，現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少，但是少的這筆錢(qián)我們確定已經(jīng)開(kāi)過(guò)票，交過(guò)稅了，這筆賬該怎么調(diào)呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023 01/13 15:54
84785032
2023 01/13 15:57
不能重新建賬了，時(shí)間長(zhǎng)了
樸老師
2023 01/13 16:00
那你做分錄調(diào)整吧 沖減
84785032
2023 01/13 16:01
具體分錄是什么呢？
樸老師
2023 01/13 16:07
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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