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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,請(qǐng)教一下:正常12月份付這筆費(fèi)用分錄這樣做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,因?yàn)橄氚奄M(fèi)用做到12月,所以借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那1月份票回來(lái)我要怎么賬務(wù)處理
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速問(wèn)速答借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2023 01/13 15:23
84784960
2023 01/13 15:30
老師是這樣,我們12月支付了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票還沒(méi)回來(lái),正常賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,但為了能按權(quán)責(zé)發(fā)生制,我想把費(fèi)用放在12月,所以我修改分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 1月份票回來(lái)要怎么做分錄,涉及到進(jìn)項(xiàng),怎么處理
郭老師
2023 01/13 15:33
你好,我上面寫的這個(gè)就是在12月份做費(fèi)用可以的,然后一月份紅沖費(fèi)用,在做發(fā)票的一兆數(shù)一負(fù)數(shù)不影響它還屬于12月份的。
84784960
2023 01/13 16:00
好的,謝謝,對(duì)了,老師還想請(qǐng)問(wèn)一下,水利基金是按什么基數(shù)來(lái)報(bào)
郭老師
2023 01/13 16:04
山東和內(nèi)蒙古按照繳納的消費(fèi)稅和增值稅來(lái),其他的按照不含稅的銷售額。
84784960
2023 01/13 17:00
老師,殘保金是按應(yīng)發(fā)工資總額還是實(shí)發(fā)
郭老師
2023 01/13 17:03
你好,按照應(yīng)發(fā)工資來(lái)的
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