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問題已解決
請問我們收到的專票比實際付款的金額要多很多，且后面不需要補付款，這個怎么做分錄呢?發(fā)票可以全額抵扣嗎？
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你好實際哪個金額是對的??
2023 01/13 15:17
84785038 
2023 01/13 15:18
實際付款金額是9萬多，但是發(fā)票開具金額是825997.12
84785038
2023 01/13 15:19
因為這批貨物是未稅采購的，然后找了報關公司報關進來，我們付了報關公司服務費9萬多，他們就把貨款、稅費、服務費等全部開在一張發(fā)票上，發(fā)票金額有825997.12
玲老師 
2023 01/13 15:26
發(fā)票開的是金額是正確的？?
84785038
2023 01/13 15:29
因為貨物是未稅買入的，所以我們缺成本票，找報關公司報關，他們就會把貨款和稅費、服務費全部加在一起開具，但是我們實際的付款金額只有9萬多，9萬多是服務費
玲老師
2023 01/13 15:40
你好??發(fā)票開的是金額是正確的？ 先確認這個? 確認發(fā)票對不對??
84785038
2023 01/13 15:40
發(fā)票金額開的不是正確的
玲老師
2023 01/13 15:45
你好 建議重開發(fā)票 按正確發(fā)票入賬? 少付款的記營業(yè)外收入??
84785038
2023 01/13 15:46
發(fā)票對方不會重新開具的，且多出來的金額我們也不需要補付款，怎么做分錄呢
玲老師
2023 01/13 15:52
你好 借成本費用 ，貸銀行，營業(yè)外收入?
84785038
2023 01/13 15:59
那請問要是后續(xù)可能要補付金額，怎么做分錄呢？發(fā)票可以全額抵扣嗎？
玲老師
2023 01/13 16:07
你好?借成本費用 ，貸銀行 應付賬款? ?增值稅交款金額可以進項抵扣? ??
玲老師
2023 01/13 16:07
你是說所得稅能抵扣不是不是，查到不能抵，因為你這個發(fā)票不合規(guī)??
84785038
2023 01/13 16:08
我的意思是進項稅是否可以全額抵扣呢？
玲老師
2023 01/13 16:20
不是全額，? 是稅那部分可以抵扣??
84785038
2023 01/13 16:40
那差額部分是要進項稅額轉出嗎？
玲老師
2023 01/13 16:42
你好 要是嚴格來說這張發(fā)票錯的 不能抵扣的? ?只有開正確的才能抵扣? ?你就是差額轉出來也有風險的?
84785038
2023 01/13 16:57
那這張發(fā)票最終如何處理發(fā)票進項稅抵扣問題呢？
玲老師
2023 01/13 17:09
如果一點瑕疵沒有，就需要重開，
。如果你想打擦邊球，就按照這張發(fā)票。。實際繳納的增值稅進項抵扣。
84785038
2023 01/13 17:12
好的，了解了，謝謝老師
玲老師
2023 01/13 17:37
不客氣問題解決，請好評。
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