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其他應(yīng)收款-股東30萬，其他應(yīng)付款-股東-40萬，怎么沖呢？請問分錄怎么做呢？謝謝

84784962| 提問時間：2023 01/13 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這兩個是一個人嗎？一個是在借方，一個是在貸方的話，借其他應(yīng)付款30萬，貸其他應(yīng)收款30萬。
2023 01/13 14:29
84784962
2023 01/13 14:30
是同一個人
郭老師
2023 01/13 14:31
按照上面的來做就可以了，你看一下余額方向是不是正確的。
84784962
2023 01/13 14:33
備注寫什么
郭老師
2023 01/13 14:34
你好，只要寫科目對沖就行。
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