免费问答

我的原分錄是借:工程施工-材料費 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款 我現(xiàn)在直接做 借:工程施工-材料費 貸:進項稅額轉出嗎

工程施工和進項稅額的金額一樣是嗎

對 二個說的是都正確?

我做的進項稅額轉出分錄后面附什么附件呀

。你好，憑證放后面放負數(shù)發(fā)票。 我上面看錯了，然后分錄這樣寫。 借:工程施工-材料費負數(shù)， 應交稅費-進項稅額負數(shù)， 貸:應付賬款負數(shù)

那進項稅額轉出的分錄呢

你說的這個是沖紅正數(shù)的，我已經做了，進項稅額轉出額分錄怎么做

就不用再做進項轉出了。進項借方負數(shù)和貸方進項轉出一個意思。 然后增值稅的表二填寫進項準處就行。 然后增值稅的表二填寫進項轉出就行了。

那我的報表進項稅跟我賬上的進項稅對不上呀

我是購買方，進項已經抵扣認證了

報表上的增值稅附表二填寫進項轉出。和你賬上的借方進項負數(shù)這倆就一樣就行。一個數(shù)據(jù)。

我去年做的時候稅額做的時待認證，然后年末的時候一起轉入進項稅額抵扣的，我現(xiàn)在做紅沖是沖待認證那個分錄嗎

現(xiàn)在沖的是進項。因為。因為你已經認證了。