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已認證的發(fā)票紅沖了怎么做進項稅額轉出
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你好 借成本費用，貸進項轉出 填寫表 二轉出?
2023 01/13 10:49
84785033 
2023 01/13 10:58
我的原分錄是借:工程施工-材料費 應交稅費-進項稅額
貸:應付賬款
我現(xiàn)在直接做
借:工程施工-材料費
貸:進項稅額轉出嗎
84785033
2023 01/13 10:58
工程施工和進項稅額的金額一樣是嗎
玲老師 
2023 01/13 11:09
對 二個說的是都正確?
84785033
2023 01/13 13:02
我做的進項稅額轉出分錄后面附什么附件呀
玲老師
2023 01/13 13:07
。你好，憑證放后面放負數(shù)發(fā)票。
我上面看錯了，然后分錄這樣寫。
借:工程施工-材料費負數(shù)，
應交稅費-進項稅額負數(shù)，
貸:應付賬款負數(shù)
84785033
2023 01/13 13:08
那進項稅額轉出的分錄呢
84785033
2023 01/13 13:13
你說的這個是沖紅正數(shù)的，我已經(jīng)做了，進項稅額轉出額分錄怎么做
玲老師
2023 01/13 13:18
就不用再做進項轉出了。進項借方負數(shù)和貸方進項轉出一個意思。
然后增值稅的表二填寫進項準處就行。
然后增值稅的表二填寫進項轉出就行了。
84785033
2023 01/13 13:20
那我的報表進項稅跟我賬上的進項稅對不上呀
84785033
2023 01/13 13:26
我是購買方，進項已經(jīng)抵扣認證了
玲老師
2023 01/13 13:40
報表上的增值稅附表二填寫進項轉出。和你賬上的借方進項負數(shù)這倆就一樣就行。一個數(shù)據(jù)。
84785033
2023 01/13 13:42
我去年做的時候稅額做的時待認證，然后年末的時候一起轉入進項稅額抵扣的，我現(xiàn)在做紅沖是沖待認證那個分錄嗎
玲老師
2023 01/13 14:16
現(xiàn)在沖的是進項。因為。因為你已經(jīng)認證了。
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