問(wèn)題已解決

分公司是非獨(dú)立核算，分公司的賬收入成本，應(yīng)收賬款都在總公司做賬的話，怎么做？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 10:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你要做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款
2023 01/13 10:16
84785007
2023 01/13 10:17
沒(méi)懂你的意思
王超老師
2023 01/13 10:20
就是通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)核算的，應(yīng)收賬款因?yàn)樵诳偣灸沁?，那么由他?lái)收錢的
84785007
2023 01/13 10:25
那增值稅呢，分公司已經(jīng)繳納增值稅了
84785007
2023 01/13 10:26
分公司銀行不也要做賬嗎？銀行收的到錢跟開票的收入金額就不匹配了
王超老師
2023 01/13 10:27
這個(gè)增值稅你們分公司要另外算的
84785007
2023 01/13 10:28
分公司不做賬阿？
84785007
2023 01/13 10:32
錢是到分公司的，那分公司也開票給總公司，也有開票給分公司，那總公司的分錄應(yīng)該怎么做
王超老師
2023 01/13 10:43
分公司要看是你們自己承擔(dān)還是總公司來(lái)承擔(dān)這個(gè)增值稅阿
84785007
2023 01/13 10:46
分公司開票的，賬是在總公司做，增值稅附加稅在分公司申報(bào)繳納，分公司是非獨(dú)立核算的，所以不用申報(bào)企業(yè)所得稅
84785007
2023 01/13 10:47
那我總公司拿到分公司開出去的專票，應(yīng)該怎么做分錄
王超老師
2023 01/13 10:48
可以的，你們不需要申報(bào)企業(yè)所得稅的
84785007
2023 01/13 10:50
知道啊，所得稅報(bào)在總公司
84785007
2023 01/13 10:50
那我總公司拿到分公司開出去的專票，應(yīng)該怎么做分錄
王超老師
2023 01/13 10:53
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
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