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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，借本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤后，科目余額表的合計(jì)數(shù)都不相等是為什么？就是余額表拖拉到表后面的合計(jì)數(shù)。但是沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前是相等的。
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你好 是按本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)的? 這樣就對(duì)了 相等的
2023 01/13 10:07
84784972 
2023 01/13 10:24
但是余額表的合計(jì)數(shù)不相等呀
玲老師 
2023 01/13 10:30
你好 是余額呀? 看余額? ?
是按本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)的? 這樣就對(duì)了 相等的
84784972
2023 01/13 10:50
不是，我就是想搞清楚科目余額表最后合計(jì)數(shù)借方不是等于貸方的嗎？但我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后卻不相等了。這是在哪里出錯(cuò)了嗎？
玲老師
2023 01/13 10:54
你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益 后做結(jié)本年利潤這個(gè)處理 看是不是這樣操作的?
84784972
2023 01/13 11:12
我是結(jié)轉(zhuǎn)損益后審核過賬之后才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
玲老師
2023 01/13 11:21
。那你這樣操作是對(duì)的。現(xiàn)在有相差相同數(shù)據(jù)的科目嗎？
84784972
2023 01/13 11:28
好了，謝謝老師？
玲老師
2023 01/13 11:34
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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