問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，本期需要繳納168的稅，本期有交稅控盤信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)280，這168填在本期發(fā)生額，本期扣除額是填280還是填168

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 09:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你是小規(guī)模還是一般納稅人的 ；168是什么情況的? ?
2023 01/13 09:52
84784978
2023 01/13 09:56
小規(guī)模，168是上年度應(yīng)繳納的稅款，不知道之前會(huì)計(jì)為什么沒(méi)處理
meizi老師
2023 01/13 09:58
你好；? ? ? ?你去看看這筆到底是否 繳納么有 ； 正常不應(yīng)該會(huì)欠繳的；? ? 你是4季度 是免稅的哦 ；? 你開了專票？？？? ??
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