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老師，沖減暫估，借 庫存商品 貸 應付賬款（紅字） 那我?guī)齑嫔唐凡痪统霈F(xiàn)負數(shù)了嗎
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你好，沖暫估之后，還需要根據(jù)取得的發(fā)票再做購進處理啊?
2023 01/12 17:04
84784985 
2023 01/12 17:07
收到的是這個，借 ?庫存商品 ? 貸 應付賬款-暫估（紅字）取得發(fā)票不是這么錄嗎，那我?guī)齑嫔唐肪陀屑t字了 ?
鄒老師 
2023 01/12 17:10
你好，你提供的圖片，是開具的發(fā)票，而不是收到的發(fā)票啊?
暫估的時候
借：庫存商品?，???貸：應付賬款-暫估
沖銷暫估的時候
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬的時候
借：庫存商品??，??貸：應付賬款等科目
整個過程下來，不會導致庫存商品負數(shù)啊?
84784985
2023 01/12 17:13
這個是別人代開給我們公司的發(fā)票，現(xiàn)在應付賬款-暫估在期末余額貸方，那我這個分錄怎么寫？
鄒老師
2023 01/12 17:14
你好
暫估的時候
借：庫存商品?，???貸：應付賬款-暫估
沖銷暫估的時候
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
這樣兩個分錄賬戶，?應付賬款-暫估? 余額就是0啊
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