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問題已解決
老師您好，請教一個問題：甲公司每月15號發(fā)工資，假如2022年10-12月工資做賬的時候，計提了三個月的，但是實際只發(fā)放了兩個月（12月工資在2023.1.15才發(fā)放），而且社保是每個月正?？鄢@個分錄怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你實際支付，就做借：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?其他應(yīng)收款——社保
貸：銀行存款
2023 01/12 17:04
84784961 
2023 01/12 17:10
計提三個月工資，但是只實際發(fā)放了兩個月，這個分錄怎么做呀
venus老師 
2023 01/12 17:15
你計提3個月的分錄，但支付是2個月就是，這個不平是可以的
venus老師
2023 01/30 11:08
同學(xué)每月計提工資借管理費用——工資貸應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——社保借應(yīng)付職工薪酬——工資貸其他應(yīng)收款——社保應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅銀行存款
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