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問(wèn)題已解決
老師 平時(shí)我們申報(bào)系統(tǒng)里每個(gè)員工是 4000元工資每個(gè)月 然后 實(shí)際工資是 5000 社保按最低基數(shù) 上的社保 老板 總是按實(shí)際工資5000塊錢(qián) 在扣除社保的 然后發(fā)工資 和申報(bào)不一致 那做分錄的時(shí)候怎么弄呀
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你好，你們公司是公戶支付的嗎？
2023 01/12 16:19
84785040 
2023 01/12 16:25
是的 老師
郭老師 
2023 01/12 16:27
借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工心籌工資5000，借應(yīng)付的公心籌工資，貸銀行存款、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785040
2023 01/12 16:29
老師 我們得按4000計(jì)提
84785040
2023 01/12 16:31
對(duì)公實(shí)際發(fā)5000扣除保險(xiǎn)之后的 申報(bào)系統(tǒng)里的工資是4000 再 扣除保險(xiǎn)
郭老師
2023 01/12 16:32
你好，那你這樣做的話，你的銀行余額能一致嗎？
84785040
2023 01/12 16:33
這種不一致的情況 怎么弄呀
郭老師
2023 01/12 16:36
按照賬上正常做匯算，清繳的時(shí)候，最好是按照你申報(bào)的來(lái)抵扣，沒(méi)有申報(bào)的那一部分別抵扣所得稅。
84785040
2023 01/12 16:44
沒(méi)有申報(bào)那部分 做什么分錄呀
郭老師
2023 01/12 16:46
正常做，賬上正常做了，只不過(guò)是沒(méi)有抵扣所得稅。
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