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公司從7月沒交社保和發(fā)工資要計提嗎
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你好，那就沒有必要計提了。
2023 01/12 14:09
84785014 
2023 01/12 14:11
為什么 不是今年的費用嗎 后面要補發(fā)的話就直接做發(fā)放的一筆就行了呢
東老師 
2023 01/12 14:11
哦，你不是沒有工資嗎？
84785014
2023 01/12 14:16
現(xiàn)在是沒有發(fā)
東老師
2023 01/12 14:17
那可以先計提工資的
84785014
2023 01/12 14:18
那要是現(xiàn)在沒有計提呢
東老師
2023 01/12 14:18
那就發(fā)放的時候計提
84785014
2023 01/12 14:19
發(fā)放計提的話工資費用不就計入23年了嗎
東老師
2023 01/12 14:19
所以你現(xiàn)在就需要計提了
84785014
2023 01/12 14:21
費用入了23年會影響稅費嗎 到時候入賬分錄會涉及到以前年度損益嗎
老師你能具體點嗎 專業(yè)點
東老師
2023 01/12 14:23
你要是計入到2023年肯定是涉及到以前年度損益調整了去所以你現(xiàn)在就計提了，啥時候發(fā)放工資的時候直接支付就行了
84785014
2023 01/12 14:37
想問一下 到時候是把管理費用替換成以前年度損益嗎 這樣的話這筆費用會涉及到調整或調減所得稅嗎
東老師
2023 01/12 14:38
肯定會涉及到的，比較麻煩，所以最好還是提前計提了
84785014
2023 01/12 14:42
需要這么操作所得稅 主要后續(xù)不曉得這么發(fā)
東老師
2023 01/12 14:43
修改上年度的申報表，這個是比較麻煩的
84785014
2023 01/12 14:45
我們是小規(guī)模好像沒有以前年度損益 就是修改年報嗎 所得稅要怎么調整呢
東老師
2023 01/12 14:45
對，因為這個費用是以前年度的，所以你得需要修改年報，因為涉及到所以還得調整報表的因為涉及到，所以還得調整報表的期初數(shù)。
84785014
2023 01/12 14:49
所得稅匯算時要怎么調整呢 能不調整年報嗎
東老師
2023 01/12 14:54
不調整年報數(shù)字不對，所以說你就直接計提，省得麻煩
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