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問題已解決
老師好，2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項，其中有一筆代收企業(yè)誤做了收入交稅了，代收的時的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？
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同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2023 01/12 14:04
84784959 
2023 01/12 14:06
老師麻煩你看清楚問題，首先是現(xiàn)金支付的，其次現(xiàn)在已經(jīng)是借方有余額了
小菲老師 
2023 01/12 14:11
同學(xué)，你好
代收的時的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，
那你支付出去
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款
這個就平了，你是哪里有問題？
84784959
2023 01/12 14:13
我上面說了有一筆做了收入了
84784959
2023 01/12 14:14
有一次做了收入，所以導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方有余額
小菲老師
2023 01/12 14:16
同學(xué)，你好
請發(fā)一下完整的分錄，帶上數(shù)字，謝謝
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