問題已解決

就是我去年計(jì)提了10萬(wàn)年終獎(jiǎng)，沒發(fā)放，也不打算發(fā)了。那上次問您的是不是今年年末應(yīng)該做賬：借 應(yīng)付職工薪酬，貸 以前年度損益調(diào)整 那這樣做會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末數(shù)多了10萬(wàn) 但是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有體現(xiàn)這10萬(wàn)，然后資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)分配期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)就相差了這10萬(wàn) 導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)了

84784990| 提問時(shí)間：2023 01/12 09:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的，您的做法會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末數(shù)多了10萬(wàn)，但是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有體現(xiàn)這10萬(wàn)，然后資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)就相差了這10萬(wàn)，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)。因此，您應(yīng)該在利潤(rùn)表中增加一項(xiàng)“未分配利潤(rùn)”，以及在資產(chǎn)負(fù)債表中增加一項(xiàng)“未分配利潤(rùn)”，以確保勾稽關(guān)系的正確性。
2023 01/12 10:09
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