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老師 我看之前的賬計提社保個人部分 但是其他應(yīng)付款 我寫的是其他應(yīng)收款。我迷糊了

84785023| 提問時間：2023 01/11 21:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果先交社保 后發(fā)放工資 就其他應(yīng)收款 如果先發(fā)工資 后交申報 就用其他應(yīng)付款
2023 01/11 21:22
84785023
2023 01/11 21:25
我迷糊計提社保不是只計提公司部分嗎？社保個人部分不計提是嗎？
bamboo老師
2023 01/11 21:27
社保個人部分是包含在工資里面計提的 不單獨(dú)計提? 您截圖這個分錄是有問題的 計提工資 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi) 貸：銀行存款
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