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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)應(yīng)交增值稅數(shù)額，平時(shí)都是把該交的都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里了，所以問(wèn)應(yīng)交增值稅多少，填未交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額借方208346.55對(duì)嘛
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你好1； 是的；? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去； 和你申報(bào)表? 的 數(shù)據(jù)核對(duì)一致即可? ?
2023 01/11 17:45
84784966 
2023 01/11 17:48
申報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣啊這是12月申報(bào)表，第二列是累計(jì)數(shù)
meizi老師 
2023 01/11 17:52
你好；? ? 累積的數(shù)據(jù) 是自動(dòng)的 ；如果不一致的；找稅務(wù)局后臺(tái)處理??
84784966
2023 01/11 17:53
那按申報(bào)表該交的增值稅是下面這張圖公式嘛
84784966
2023 01/11 17:54
這個(gè)數(shù)字嘛
meizi老師
2023 01/11 17:56
你好； 應(yīng)交增值稅= 銷(xiāo)項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? ?-? ? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 這樣來(lái)計(jì)算的?
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