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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)一下老師，如果我去年10月份給一個(gè)用戶開專票了，由于納稅識(shí)別號(hào)有一個(gè)號(hào)錄錯(cuò)了對(duì)方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來(lái)，我今年可以紅字沖回，從新給開發(fā)票么？
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你好；? 紅沖了發(fā)票； 在去 開票即可? ?
2023 01/11 16:45
84784973 
2023 01/11 16:47
老師，我是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度已經(jīng)產(chǎn)生增值稅了，那我這個(gè)月是正常交么？還是怎么處理
84784973
2023 01/11 16:53
你好，在么
meizi老師 
2023 01/11 17:31
你好；? 是的； 1月報(bào)4季度的 增值稅繳納即可； 然后做分錄? ??
84784973
2023 01/11 19:32
可是我這個(gè)月要紅字沖回，重開發(fā)票，可是上個(gè)月開的發(fā)票的稅點(diǎn)是3%而這個(gè)月要是重開發(fā)票的話是按1%的稅點(diǎn)開的，那中間差的稅費(fèi)應(yīng)該怎么處理，因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有開發(fā)票，所以差2%的稅點(diǎn)錢，是要求稅務(wù)局退款么？
84784973
2023 01/11 19:33
還是我再重新開發(fā)票還是按原來(lái)的3%的稅點(diǎn)開票呀？
meizi老師
2023 01/11 20:42
你業(yè)務(wù)是22年還是好久的業(yè)務(wù)，看你描述，怎么覺(jué)得稅率不對(duì)
84784973
2023 01/11 20:43
22年10月份開的發(fā)票
meizi老師
2023 01/11 20:44
你10月是免稅的哦，你開了專票出去嗎
84784973
2023 01/11 21:27
我開的是專票3%的稅點(diǎn)，如果今年一月份開票專票稅點(diǎn)是1%
meizi老師
2023 01/12 09:06
你你好；? 那你紅沖3%稅率；在按3%開出去 ；? 不能按1%去開哈? ?
84784973
2023 01/12 09:07
哦哦，意思是我不能按照今年新政策走，只能按原來(lái)的舊政策開發(fā)票是這個(gè)意思么？
meizi老師
2023 01/12 09:08
你好1； 是的； 今年的政策是23.1月開始的業(yè)務(wù) 才能按1%開哈? ?
84784973
2023 01/12 09:26
那老師我還想問(wèn)一下，如果反過(guò)來(lái)去年我開的普票是應(yīng)該免稅的，如果需要紅字沖回重新開具發(fā)票，今年我開的普票也是免稅的么？
84784973
2023 01/12 09:27
還是按1%稅點(diǎn)開具普票？
meizi老師
2023 01/12 09:28
你好；? ?是的；? ?還是免稅的稅率發(fā)票哈 ； 紅沖按免稅；在開出去還是免稅??
84784973
2023 01/12 09:39
哦哦，好的老師這回我明白，謝謝
meizi老師
2023 01/12 09:40
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??
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