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發(fā)票跨年，開的紅字發(fā)票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負數(shù)；2.借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某項目-材料
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你好同學，你第二個為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
2022 05/10 11:10
84785014 
2022 05/10 11:11
因為之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我是想這個也要沖
李霞老師 
2022 05/10 11:20
你跨年的話應(yīng)該是借工程施工貸利潤分配未分配利潤。
84785014
2022 05/10 11:24
你的意思：借工程施工 貸 利潤分配 未分配利潤。這一個分錄？
李霞老師
2022 05/10 11:28
對的同學，這個利潤分配就代表你的主營業(yè)務(wù)成本了。
84785014
2022 05/10 11:32
就這一個分錄，進項稅額怎么轉(zhuǎn)出呢，那我是否要用到以前年度損益調(diào)整科目呢，若是沒有這方面的實操就不要回答了，謝謝
李霞老師
2022 05/10 11:34
你好同學，您第一個憑證不是已經(jīng)沖掉了嗎？所以我才沒有跟你說你應(yīng)交稅費方面的。
李霞老師
2022 05/10 11:34
因為我看了你第一個那樣做是對的，所以我才沒有跟你說。
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