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實(shí)務(wù)
問題已解決
提問 2021年 計(jì)提機(jī)器電費(fèi) 借銷售費(fèi)用 23萬 貸 應(yīng)付電費(fèi)23萬。2022年陸續(xù)沖減了5萬的電費(fèi)。剩下18萬的電費(fèi)因?yàn)橐咔樗詸C(jī)器都沒有開，也沒錢付。所以 年底要不要把剩下的余額沖掉，還是繼續(xù)掛賬，怎么做分錄
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你好，繼續(xù)掛賬就可以的。
2023 01/10 15:53
84785000 
2023 01/10 16:04
可以掛好久，稅務(wù)會(huì)不會(huì)查。
郭老師 
2023 01/10 16:06
匯算清交之前發(fā)票沒有到的，你就得調(diào)到，一直掛賬沒有關(guān)系的，只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行，不查的。
84785000
2023 01/10 16:10
今年交的沖減電費(fèi)5萬 都有發(fā)票。就剩下18萬 沒有交 也就沒有發(fā)票，匯算清繳要調(diào)增嗎
郭老師
2023 01/10 16:12
你好，截止到匯算清繳之前，發(fā)票還沒有到的，需要。
84785000
2023 01/10 19:45
那如果調(diào)增了 賬務(wù)要處理嗎？
郭老師
2023 01/10 19:52
是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)這個(gè)是你虛增的還是實(shí)際的，如果是實(shí)際的調(diào)整，不用做賬務(wù)處理的
84785000
2023 01/11 11:03
是實(shí)際的? 匯算清繳 調(diào)整后 賬務(wù)不用做處理那后續(xù)在交電費(fèi) 直接沖減嗎
郭老師
2023 01/11 11:07
是的，不用的，其他的不用調(diào)整。
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