問(wèn)題已解決

廢鋼做研發(fā)用料 借銀行存款 10000 貸 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 8700 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 1300 這樣對(duì)嗎？不對(duì)的話(huà)怎么寫(xiě) 請(qǐng)老師幫我寫(xiě)完整 借銀行存款 10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8700 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)1300 借其他業(yè)務(wù)成本8600 貸管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 1300 但是第二種要交稅好像，我們是買(mǎi)的材料，制造業(yè)產(chǎn)品出來(lái)有一些廢料。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 10:20
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你公司自己的廢料做研發(fā)材料，不是視同銷(xiāo)售， 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸：原材料
2023 01/10 10:23
84784975
2023 01/10 10:36
12月份這筆廢料賣(mài)了
84784975
2023 01/10 10:38
之前廢料賣(mài)了都做的其他業(yè)務(wù)收入，12月份這次賣(mài)的說(shuō)是改研發(fā)費(fèi)用
張壹老師
2023 01/10 10:48
你好，你廢料賣(mài)了，就按賣(mài)的錢(qián)入收入的哈 你都賣(mài)了，沒(méi)用到研發(fā)費(fèi)用中云，不能轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的
84784975
2023 01/10 10:51
沖一部分做到管理費(fèi)用去
84784975
2023 01/10 10:51
現(xiàn)在按照上級(jí)指示怎么做賬
張壹老師
2023 01/10 10:53
你賣(mài)的廢料收入投到研發(fā)費(fèi)中云 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸：銀行存款 廢料正常入其他業(yè)務(wù)收入
84784975
2023 01/10 13:05
就是之前賣(mài)的廢料都做了其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)月賣(mài)的不做收入，做到研發(fā)里面去，就是完整的分錄怎么寫(xiě)
84784975
2023 01/10 13:05
借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸：銀行存款
84784975
2023 01/10 13:06
這次廢料假設(shè)賣(mài)了一萬(wàn)
張壹老師
2023 01/10 13:13
你好，你按賣(mài)的確認(rèn) 借：銀行存款 10000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-廢品收入10000/1.13 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10000/1.13*13%
84784975
2023 01/10 14:22
不是現(xiàn)在做研發(fā)費(fèi)用老師
張壹老師
2023 01/10 14:32
賣(mài)廢料是一個(gè)憑證 借：銀行存款 10000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-廢品收入10000/1.13 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅10000/1.13*13% 這個(gè)錢(qián)入研發(fā)費(fèi)用又一個(gè)憑證 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸：銀行存款
84784975
2023 01/10 15:25
老師，我們是這樣做的 借銀行存款 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
張壹老師
2023 01/10 15:31
你好，不能這么做的，你分錄一個(gè)歸一個(gè)的。你把賣(mài)廢料的錢(qián)投到研發(fā)費(fèi)里的。
84784975
2023 01/10 15:35
有收入了要交企業(yè)所得稅，增值稅的老師
張壹老師
2023 01/10 15:38
你好，是的。但你這筆10000元又入了研發(fā)費(fèi)用。最終還是不用交稅的。
84784975
2023 01/10 15:43
廢料正常是其他業(yè)務(wù)收入，但是這里是做營(yíng)業(yè)外收入。
84784975
2023 01/10 15:43
好的謝謝老師
張壹老師
2023 01/10 15:45
你好，廢料是入營(yíng)業(yè)外收入，原材料轉(zhuǎn)賣(mài)才是入其他業(yè)務(wù)收入的
84784975
2023 01/10 15:57
好的謝謝老師
張壹老師
2023 01/10 16:02
你好，不客氣，祝你工作愉快
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