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問題已解決
老師好我們交的增值稅，附加稅怎么做賬
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。
2023 01/10 09:47
84785026 
2023 01/10 14:57
小規(guī)模，增值稅做了，忘了附加稅了
84785026
2023 01/10 14:57
怎么計(jì)提？
84785026
2023 01/10 15:02
第四季度只做了增值稅，交稅時(shí)有附加
郭老師 
2023 01/10 15:03
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育，教育附加補(bǔ)計(jì)提這個(gè)。
84785026
2023 01/10 15:14
我改一下12月的憑證，應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2023 01/10 15:17
你現(xiàn)在還能修改12月份的嗎？如果是的話，
借稅金給付加
貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅、地方教育教育附加。
84785026
2023 01/10 15:22
好的老師，12月季報(bào)增值稅比1月實(shí)際小一分錢這樣怎么做賬分錄，這個(gè)在1月改還是12月改
郭老師
2023 01/10 15:23
你好，能在12月份修改的，在12月份修改。
84785026
2023 01/10 15:28
稅控盤的稅款和賬一樣，實(shí)際繳納大了1分，我在12月把應(yīng)繳納增值稅加1分嗎？
郭老師
2023 01/10 15:29
可以的，你也可以在一月份做這個(gè)，不影響這個(gè)放到營業(yè)外收支。
84785026
2023 01/10 15:30
還是計(jì)提1分呀，就10月11月開的專票
郭老師
2023 01/10 15:39
借營業(yè)外支出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，一般納稅人的做這個(gè)。
郭老師
2023 01/10 15:39
12月份一月份做都可以的。
郭老師
2023 01/10 15:40
一般是你在支付的當(dāng)月做，不用糾結(jié)了，你在哪一個(gè)月做都行的，沒有影響不影響的，最后余額沒有就行。
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