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我就不知道怎么做，當(dāng)時(shí)這筆費(fèi)用是入管理費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅

開了紅字信息表，借預(yù)付賬款， 借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后次月收到了發(fā)票，你再把這個(gè)發(fā)票放在這個(gè)記賬憑證后面就行。

我就想問的是，這樣的情況，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？還有次月收到紅字發(fā)票又該如何寫呢

嗯，是次月對方才開紅字發(fā)票的

你好，開了紅字信息表就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

因?yàn)槟汩_了信息表的當(dāng)月，次月申報(bào)增值稅的時(shí)候，它就會提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

嗯嗯，借預(yù)付賬款和管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，我不知道金額怎樣平？比如這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是5元，我該怎么寫呢

借預(yù)付賬款，價(jià)稅合計(jì) 和管理費(fèi)用，發(fā)票金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)，5

嗯，那次月對方才開紅字發(fā)票，然后把發(fā)票放到當(dāng)月記賬憑證是可以的是嗎

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。