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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，本季度有確認(rèn)無(wú)票收入140000，開(kāi)的免稅發(fā)票幾千，我填10欄對(duì)不。 文化事業(yè)建設(shè)稅我填的免稅收入里對(duì)嗎
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第一個(gè)是正確的，增值稅是這么做的，你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2023 01/09 13:25
84784988 
2023 01/09 13:29
老師第一個(gè)圖片傳錯(cuò)了
84784988
2023 01/09 13:30
開(kāi)了服務(wù)費(fèi)幾千塊錢(qián)，14萬(wàn)是無(wú)票收入，以后不開(kāi)發(fā)票。本季度確認(rèn)收入
郭老師 
2023 01/09 13:30
是什么業(yè)務(wù)的？現(xiàn)在主要是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
84784988
2023 01/09 13:32
現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)
郭老師
2023 01/09 13:33
你好，有廣告宣傳業(yè)務(wù)的嗎？你說(shuō)具體一點(diǎn)可以吧，因?yàn)閺V告費(fèi)用里面他不是所有的都需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的，廣告制作不需要教，廣告宣傳的就需要交，廣告推廣的也需要。
84784988
2023 01/09 13:34
14萬(wàn)是收人的培訓(xùn)費(fèi)和幫找工作的收入
郭老師
2023 01/09 13:34
你好，培訓(xùn)它屬于生活服務(wù)的，不需要繳納。
84784988
2023 01/09 13:36
那我們沒(méi)有廣告業(yè)務(wù)就不用交了是嗎
84784988
2023 01/09 13:37
那個(gè)里面就填0是吧
郭老師
2023 01/09 13:37
是的
0申報(bào)就可以的。ll
84784988
2023 01/09 13:40
謝謝老師，我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是第一張圖片里本年累計(jì)數(shù)里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我用做什么財(cái)務(wù)處理嗎？報(bào)表怎么報(bào)
84784988
2023 01/09 13:42
第二張圖片里我有開(kāi)發(fā)票的免稅收入，和未開(kāi)發(fā)票收入我都填10欄次對(duì)嗎
郭老師
2023 01/09 13:42
你好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 01/09 13:42
第二個(gè)圖片里面的累計(jì)銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的可以。
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