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老師，我剛看實操課老師舉了這個例題：有個普票60萬，無票收入5萬，專票4萬的題目，2022年第三季度不是都是免稅的嗎？沒有超過45萬就在主表1欄2欄，3欄填，還有16欄填，為什么超過45萬在第10欄不填，要到減免稅申報表里填！不是不管開多少票都是免稅的嗎？只要一年滾動不超過500萬，就是小規(guī)模納稅人！
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你好同學(xué)，其實，我跟你說，可能課程里講的他是比較正規(guī)的，但是到咱們企業(yè)的實物中，你即便是減免的話，咱其實不填那個減免稅申報表也能申報成功。
2022 05/27 21:22
李霞老師 
2022 05/27 21:22
然后因為第二季度開始都是免稅的，開的普票，所以說，你直接填在那個小微企業(yè)免稅銷售額那里就可以。
李霞老師
2022 05/27 21:22
嗯，咱專票的話還是該怎么填就怎么填，因為他是要交稅。
84784983 
2022 05/27 21:26
謝謝老師的解答，那相當(dāng)于減免稅申報表不填，直接填主表里本期免稅銷售額那一欄就可以了是嗎，這下我就安心了，因為下個季度我要報增值稅，我還從來沒操作過！
李霞老師
2022 05/27 21:29
你好，老師講課的時候可能講的比較正規(guī)，但是在咱們企業(yè)實操作呀，可能就比較簡單一些，所以說你光填那個主表就是可以的，這是兩種兩種哈是老師講的是正規(guī)的，我講的是咱正常實操中應(yīng)該簡簡單的填寫的都是可以說得過去的哈，而且稅務(wù)局也認(rèn)為這是合理的。
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