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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果單位給員工交的社保個(gè)人部分單位一起承擔(dān)了，那可以單位部分和個(gè)人部分都計(jì)提到管理費(fèi)用里嗎
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個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2023 01/09 11:06
84784966 
2023 01/09 11:08
那這個(gè)公司暫時(shí)沒(méi)有工資支出，老師，這期利潤(rùn)表正常出，來(lái)年匯算清繳調(diào)增對(duì)不，這個(gè)福利費(fèi)不能稅前扣除對(duì)嗎老師
84784966
2023 01/09 11:17
當(dāng)時(shí)是誤增的社保老師，所以沒(méi)法從工資是扣除，利潤(rùn)表還是正常出，來(lái)年匯算再調(diào)增對(duì)嗎老師
家權(quán)老師 
2023 01/09 11:17
是的，這個(gè)是沒(méi)法稅前扣除的
84784966
2023 01/09 12:54
但是不影響本期利潤(rùn)表的出具吧老師
84784966
2023 01/09 12:54
本期結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎
家權(quán)老師
2023 01/09 13:11
是的，不影響本期利潤(rùn)表的出具
84784966
2023 01/09 13:14
好的，謝謝老師
84784966
2023 01/09 13:19
老師，貸方個(gè)人部分和單位部分都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 01/09 13:45
個(gè)人建議，個(gè)人部分加在工資總額里邊，在支付工資時(shí)扣除就是，
84784966
2023 01/09 13:48
這個(gè)公司目前不支付工資老師，那我借管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位） 管理費(fèi)用-福利費(fèi)（個(gè)人），貸應(yīng)付職工薪酬 可以不老師 ，次月繳納，借應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
家權(quán)老師
2023 01/09 13:52
嗯嗯，就是那樣做的分錄
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