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問(wèn)題已解決
老師，我公司有些員工之前一直沒(méi)有報(bào)銷費(fèi)用。堆積一堆費(fèi)用等12月才來(lái)公司報(bào)銷。現(xiàn)在公司的全年利潤(rùn)是虧損的，但是我們總公司因?yàn)樽约菏牵良?jí)納稅人，所以不讓我們這些分公司出現(xiàn)虧損情況，。那我應(yīng)怎么處理啊
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你好，那這些你就可以不入賬
2023 01/09 10:18
84785032 
2023 01/09 10:21
但是我要是不入帳。能在2023年1月再支付嗎？發(fā)票卻是2022年的，什么月份都有。最舊的有3月.8月.9月
東老師 
2023 01/09 10:21
你這種情況不就確實(shí)是虧損的嗎？
84785032
2023 01/09 10:23
我就是給總公司的要求弄得我都不知道應(yīng)怎么處理這些費(fèi)用啊，
員工雖然說(shuō)晚報(bào)銷，但是我也不能說(shuō)因?yàn)樗麍?bào)銷了這些錢(qián)公司帳上虧損。我就不給他報(bào)吧？
東老師
2023 01/09 10:24
那你這些可以在2023年的時(shí)候再報(bào)銷
84785032
2023 01/09 10:28
老師，你的意思是發(fā)票需要是2022年的，但是也可以在2023年再支付費(fèi)用？
東老師
2023 01/09 10:28
你的2022年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入到2023年需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做賬
84785032
2023 01/09 10:39
那要是這樣說(shuō)，我在2022年，不把員工的報(bào)銷費(fèi)入做支出。等2023年1月再把這些費(fèi)用報(bào)銷。并做以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬。這樣就不會(huì)顯示我2022年虧損，。只是未分配利潤(rùn)減少了？
東老師
2023 01/09 10:40
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
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