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因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，不是應(yīng)該借記營業(yè)外支出，貸記固定資產(chǎn)清理嗎？
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你好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損失？?
2023 01/09 10:06
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21年12月購入的固定資產(chǎn)當(dāng)月就做了固定資產(chǎn)清理；損失的部分計(jì)入了營業(yè)外支出，已在稅前扣除了.匯算清繳時(shí)還要填寫資產(chǎn)損失明細(xì)表嗎？
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老師，你好！
上一年有個(gè)固定資產(chǎn)處置損失營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填寫
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2023年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有資產(chǎn)損失，入的營業(yè)外支出，匯算清繳的時(shí)候用填報(bào)A105090表嗎
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運(yùn)輸公司車輛清理（固定資產(chǎn)清理），車輛清理只賣5000元，屬于虧損（營業(yè)外支出），（原值20萬，計(jì)提折舊8萬折舊，賬面價(jià)值11.5萬元）如果按13%繳納增值稅，利潤表的營業(yè)外支出就有11.5萬元，處理固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出能不能所得稅前扣除呢？
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請(qǐng)問使用過的固定資產(chǎn)清理損失計(jì)入營業(yè)外支出對(duì)嗎？這個(gè)可以企業(yè)所得稅年度申報(bào)需要調(diào)增嗎？
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