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問(wèn)題已解決
老師，公司是建筑行業(yè)，開(kāi)出稅票是23萬(wàn)，收到進(jìn)項(xiàng)69萬(wàn)，抵稅后剩余稅款申請(qǐng)了留抵退稅。企業(yè)所得稅交2個(gè)點(diǎn)，我該怎么處理
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同學(xué)你好，這種情況下，企業(yè)所得稅就把開(kāi)出的稅票23萬(wàn)元，做成本加費(fèi)用時(shí)，做成4.6萬(wàn)元，剩下利潤(rùn)總額是18.4萬(wàn)元就行了。
2023 01/08 21:30
王雁鳴老師 
2023 01/08 21:33
同學(xué)你好，這個(gè)69萬(wàn)元，可以記入工程施工處理。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:35
同學(xué)你好，計(jì)入工程施工-合同成本科目。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:37
同學(xué)你好，是的，是這個(gè)意思。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:42
同學(xué)你好，按你這樣記錄，也是可以的。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:46
同學(xué)你好，是的，如果是租賃費(fèi)，可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)。
王雁鳴老師
2023 01/08 23:15
同學(xué)你好，一般情況下，在系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-科目里，添加即可。
王雁鳴老師
2023 01/09 07:30
同學(xué)你好，是成本類(lèi)。
王雁鳴老師
2023 01/09 14:32
同學(xué)你好，不一定要結(jié)轉(zhuǎn)的，沒(méi)完工的，可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。
王雁鳴老師
2023 01/09 15:06
同學(xué)你好，不會(huì)的，加到存貨里，資產(chǎn)負(fù)債表就平了。
84785007 
2023 01/08 21:32
進(jìn)項(xiàng)69萬(wàn)都抵扣了，我這69萬(wàn)應(yīng)該怎么做
84785007
2023 01/08 21:33
計(jì)入什么科目
84785007
2023 01/08 21:37
意思是先計(jì)入這個(gè)科目，然后不轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不
84785007
2023 01/08 21:40
購(gòu)入材料，我都是就是原材料，這個(gè)不知道對(duì)不對(duì)
84785007
2023 01/08 21:43
這個(gè)69萬(wàn)是租賃費(fèi)，那按老師說(shuō)的做
84785007
2023 01/08 22:35
怎么添加這個(gè)工程施工科目
84785007
2023 01/09 07:19
資產(chǎn)類(lèi)還是成本類(lèi)
84785007
2023 01/09 14:14
成本類(lèi)的月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785007
2023 01/09 14:21
如果不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平的
84785007
2023 01/09 14:33
但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，
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