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問(wèn)題已解決
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2023 01/08 13:45
84784960 
2023 01/08 14:01
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。同時(shí)，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84784960
2023 01/08 14:02
銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
84784960
2023 01/08 14:02
這幾種哪種好些？
郭老師 
2023 01/08 14:03
你好，選擇第一種的，第一種銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)月末都沒(méi)有余額。
84784960
2023 01/08 14:04
好，過(guò)年費(fèi)6001月份發(fā)，怎么做賬？
郭老師
2023 01/08 14:07
直接坐當(dāng)年的福利費(fèi)
84784960
2023 01/08 14:07
幾月份的？
郭老師
2023 01/08 14:09
一月份做的
屬于1月份
84784960
2023 01/08 14:10
分錄咋寫？要申報(bào)個(gè)稅嗎？
郭老師
2023 01/08 14:12
借管理費(fèi)用福利費(fèi)等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行還款需要合并到工資薪金一塊算個(gè)稅。
84784960
2023 01/08 14:16
好，1月份發(fā)了，福利費(fèi)要體現(xiàn)在工資表里嗎？
郭老師
2023 01/08 14:20
不用
單獨(dú)做福利費(fèi)領(lǐng)取表就可以
84784960
2023 01/08 14:21
好的，愛(ài)你喲！
郭老師
2023 01/08 14:23
不用客氣，工作愉快。
84784960
2023 01/08 14:47
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表季報(bào)，都是填12月份報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 01/08 14:49
不是
利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，本月10-12月份
本年累計(jì)1-12月份
84784960
2023 01/08 14:53
是填第四季度的數(shù)據(jù)嗎？？
郭老師
2023 01/08 14:56
你好，資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的，然后利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，它不是有一個(gè)本月嘛，這里填寫的是第四季度的累計(jì)數(shù)據(jù)。
84784960
2023 01/08 15:16
電子稅務(wù)局的本月金額填的是利潤(rùn)表季報(bào)里第四季度里的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 01/08 15:18
你好是的，是這么做的。
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