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老師刻公章是在22年1O月份，發(fā)票是在23年1月份開的那做帳在1月份嗎
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可以的，可以這么做的。
2023 01/08 11:10
84784971 
2023 01/08 11:14
我是在22年做的帳，23年對方才給我開的發(fā)票，那我把發(fā)票插到22年這張票里行嗎
郭老師 
2023 01/08 11:16
你好，不可以的，你需要在2022年暫估，然后在2023年紅沖暫估在做發(fā)票的。
84784971
2023 01/08 11:26
那這樣23年匯算清繳時把這筆費用沖減嗎
郭老師
2023 01/08 11:27
匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅的。
郭老師
2023 01/08 11:27
這個不需要調(diào)整的。
84784971
2023 01/08 11:39
那就是22年我是借:管理費用 貸:現(xiàn)金? ?23年發(fā)票到了，借以前年度損益調(diào)整? ?貸:管理費用，? 再做一個分錄借:管理費用? 貸:以前年度損益調(diào)整，對嗎
郭老師
2023 01/08 11:41
第二個
不對借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
84784971
2023 01/08 11:47
為什么是其它應(yīng)付款
郭老師
2023 01/08 11:48
錢沒有退回來，你紅沖之前的紅蟲管理費用，你不用這個科目，用哪一個科目二，就是往來科目，你可以換一個，最后都是沒有余額的。
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