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問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人，2022年第四季度開(kāi)票81元，全年開(kāi)票金額112萬(wàn)，按道理不應(yīng)該是免交增值稅嗎，為什么還需要繳納增值稅啊
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您好，你們開(kāi)的都是普票嗎還是
2023 01/07 19:57
84784957 
2023 01/07 21:36
都是紙質(zhì)普票
小鎖老師 
2023 01/07 21:41
您好，是紙質(zhì)的普通發(fā)票嗎
84784957
2023 01/07 21:45
是的，但是我報(bào)完稅發(fā)現(xiàn)要交增值稅，我也填了減免稅的表
小鎖老師
2023 01/07 21:45
不可能啊，你的申報(bào)表給我看一下
84784957
2023 01/08 10:08
圖里面分別是附列資料、減免稅表格、主表，本季度開(kāi)票81.55萬(wàn)元，小規(guī)模納稅人，不是差額征稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)是建筑勞務(wù)
小鎖老師
2023 01/08 11:59
你開(kāi)的發(fā)票是5%的吧
84784957
2023 01/08 13:41
開(kāi)的都是如圖免稅的發(fā)票
小鎖老師
2023 01/08 15:34
你是不開(kāi)過(guò)租賃，或者不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票？
84784957
2023 01/08 16:03
沒(méi)有，都是復(fù)制開(kāi)票，開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)，是不是我申報(bào)表填的有問(wèn)題，您看過(guò)了嗎
小鎖老師
2023 01/08 17:10
我看過(guò)了，我看您填在不動(dòng)產(chǎn)那里了
84784957
2023 01/08 17:11
那我應(yīng)該怎么填啊
小鎖老師
2023 01/08 17:12
填在貨物哪個(gè)欄次，不是不動(dòng)產(chǎn)哪個(gè)
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