問(wèn)題已解決

老師，給朋友虛開(kāi)的票，我這怎么做賬

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，給朋友虛開(kāi)的票，是外賬的處理？
2023 01/06 14:59
84784962
2023 01/06 15:00
是外賬的
鄒老師
2023 01/06 15:01
你好，給朋友虛開(kāi)的票，是外賬的 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784962
2023 01/06 15:01
就一直掛著應(yīng)收嗎
84784962
2023 01/06 15:02
免稅的就沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的分錄吧
鄒老師
2023 01/06 15:03
你好，是的，應(yīng)收沒(méi)有收到就掛賬。 是小規(guī)模開(kāi)具的發(fā)票，免征增值稅？?
84784962
2023 01/06 15:03
是小規(guī)模
鄒老師
2023 01/06 15:04
你好，是小規(guī)模，收入分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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