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老師，請問下，虛開的成本票怎么做賬呢，
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借庫存商品貸，應(yīng)付賬款或者是現(xiàn)金。
2019 10/24 15:44
84785026 
2019 10/24 15:47
我上月收到發(fā)票是做：借主營業(yè)務(wù)成本80萬，貸：應(yīng)付。但現(xiàn)不想成做庫存商品還可以做其他的嗎？因為是混凝土的，沒庫存商品，是直接做的生產(chǎn)成本
郭老師 
2019 10/24 15:56
可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785026
2019 10/24 16:00
可是老師，在收到票時我已經(jīng)這么做了，現(xiàn)在是想沖掉應(yīng)付賬款要怎么做
郭老師
2019 10/24 16:02
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785026
2019 10/24 16:03
那成本不是減少了？
84785026
2019 10/24 16:06
本開來就是要增加成本，這負(fù)數(shù)不把成本降下來了啊
郭老師
2019 10/24 16:09
暫估要增加就得借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
收到了發(fā)票你暫估別的，暫估費用
84785026
2019 10/24 16:11
能直接告訴我下分錄嗎老師，我們是燃油和運費各280萬和160萬
郭老師
2019 10/24 16:14
借預(yù)付，貸銀存，營業(yè)外收入2245
消費借主營業(yè)務(wù)成本-xx貸預(yù)付
分錄只能看出別人贈送的金額，
郭老師
2019 10/24 16:15
回復(fù)錯了
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
84785026
2019 10/24 16:16
老師你發(fā)錯了吧
郭老師
2019 10/24 16:16
看第二個回復(fù)，給你寫了
84785026
2019 10/24 16:18
老師，我已經(jīng)給你說了三遍了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款這個分錄我已經(jīng)做了，現(xiàn)在是想在繼續(xù)，把應(yīng)付賬款給沖掉哦
郭老師
2019 10/24 16:23
你們支付了嗎
支付了借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金/銀存
84785026
2019 10/24 16:24
快被你暈掉了，這又是第三遍了，沒付，就想給沖掉，本來就是虛增的
郭老師
2019 10/24 16:27
現(xiàn)金
做現(xiàn)金慢慢往下沖
或者銀行轉(zhuǎn)賬，他私下給你老板
84785026
2019 10/24 16:30
好的，在請問下老師，應(yīng)付賬款一般能掛多久呢？
郭老師
2019 10/24 16:34
應(yīng)付賬款一年都可以
不是預(yù)收
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