00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我計(jì)算公司12月份所得稅，利潤(rùn)有4萬(wàn)多，按年算又是虧損的，那么本期申報(bào)所得稅是按月申報(bào)繳納所得稅嗎？預(yù)繳的所得稅在匯算清繳時(shí)公司還是虧損的，稅是所得稅是退還是怎么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ?你是季報(bào)的話； 你看你累計(jì)利潤(rùn)12個(gè)月合計(jì) *企業(yè)所得稅稅率 -前面3個(gè)季度預(yù)交的金額 = 你4季度 需要? 計(jì)提的金額 （如果 是要產(chǎn)生繳納的話 ）
2023 01/05 14:00
84784986 
2023 01/05 14:01
老師，前3個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票收入，利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù)。就第四季度開(kāi)票兩筆。
meizi老師 
2023 01/05 14:02
你好；? 那你 4季度有多少利潤(rùn)? ； 虧損了多少之前??
84784986
2023 01/05 14:03
第四季度利潤(rùn)4萬(wàn)多，之前虧損差不多23萬(wàn)。新公司6月份才開(kāi)始營(yíng)業(yè)的
84784986
2023 01/05 14:05
我在電子稅務(wù)局上申報(bào)企業(yè)所得稅，它直接按季度的給我算應(yīng)交所得稅
meizi老師
2023 01/05 14:06
你好；? 那你還是虧損的； 你就? 不用4季度報(bào)所得稅的??
84784986
2023 01/05 14:08
老師，我是哪申報(bào)錯(cuò)了會(huì)出現(xiàn)我要繳納所得稅，所得稅的報(bào)表稅務(wù)是a類，是不是我選錯(cuò)了？
84784986
2023 01/05 14:09
一開(kāi)始界面要我選執(zhí)行新準(zhǔn)則和未執(zhí)行，我選的未執(zhí)行。后面的增值稅申報(bào)都是正常的
84784986
2023 01/05 14:12
老師，一般納稅人，商貿(mào)公司，選未執(zhí)行沒(méi)錯(cuò)吧？
meizi老師
2023 01/05 14:18
你好；? ? ?你是查賬的話； 選擇A類表格 ；? ? ?你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； 選擇未執(zhí)行?
84784986
2023 01/05 14:23
老師，那利潤(rùn)表里本期金額和上期金額分別代表是本期數(shù)和什么？之前的利潤(rùn)表是本期金額和本年累計(jì)
meizi老師
2023 01/05 14:26
你好；? ?本期是 季度 4季度? 10-12月合計(jì) ； 上期是上年10-12月合計(jì)??
84784986
2023 01/05 14:27
新公司，去年6月開(kāi)始營(yíng)業(yè)，那這樣是上期不用填了吧
meizi老師
2023 01/05 14:33
你好；? 是的； 就是0 金額的??
84784986
2023 01/05 14:37
老師，我在公司做的財(cái)務(wù)報(bào)表卡利潤(rùn)表是本期和本年數(shù)，本期是有利潤(rùn)4萬(wàn)，但本年累計(jì)計(jì)算下來(lái)利潤(rùn)總額是虧損的，我是按哪個(gè)申報(bào)？按季度預(yù)繳，年度匯算清繳時(shí)再退稅嗎？
meizi老師
2023 01/05 14:38
你好；? ?虧損了的話；? 你就不繳納所得稅的； 也不存在退稅哈? ?
閱讀 444
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
155
意見(jiàn)反饋
