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結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,本年利潤在哪一方是盈利???

84784975| 提問時間:2023 01/05 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在貸方余額表示盈利。
2023 01/05 11:33
84784975
2023 01/05 11:36
我在軟件里反過賬單了10月份,那11月份的結(jié)轉(zhuǎn)的損益需要反審核從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2023 01/05 11:37
對的,是的,是這么做的。
84784975
2023 01/05 11:39
我以為就重新結(jié)轉(zhuǎn)一下10月的,后面11月的不用動呢
郭老師
2023 01/05 11:39
你好,你對先反結(jié)賬修改11月份兒的,然后再反結(jié)賬修改十月份的不是嗎?
84784975
2023 01/05 11:49
我就修改了10月的職工薪酬部分,然后其他都沒變,
郭老師
2023 01/05 11:51
如果你11月份兒不返結(jié)賬的話,你十月份能修改了嗎?能的話就可以。
84784975
2023 01/05 11:52
需要反結(jié)賬,但是那個結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄還在,我意思也需要刪了重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益嘛
郭老師
2023 01/05 11:53
你好,對的,是的,把它刪除,然后再重新結(jié)賬。
84784975
2023 01/05 13:59
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該是本月計提的職工薪酬嘛?
郭老師
2023 01/05 14:01
好,這里是從開業(yè)到現(xiàn)在累計的余額。
84784975
2023 01/05 14:02
那是不是之前上個月累計的?這個月計提的???
郭老師
2023 01/05 14:04
不一定是上個月的,如果你之前計提了沒有發(fā)放,也包含在里面
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